Faktúra č. DFB0224/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
  • IČO: 34000992
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0224/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena pneumatík pre Škoda Rapid SE-490CJ
  • Dátum doručenia: 12.05.2022
  • Celková hodnota: 51,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0044/22
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť