| DFB0577/20 |
Potraviny 19.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
236,54 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/20 |
Vodné,stočné 16.09.-15.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 680,00 € |
17.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/20 |
Mrazené potraviny 16.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
223,08 € |
16.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/20 |
Kancelárske potreby (kalendáre) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
105,34 € |
14.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/20 |
Vš.materiál-kuchyňa |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
210,55 € |
14.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/20 |
Krájač zeleniny PSP-300 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
788,40 € |
14.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/20 |
Potraviny 14.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
326,90 € |
14.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/20 |
Potraviny 14.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 731,86 € |
14.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/20 |
Mrazené potraviny 14.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
432,66 € |
14.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/20 |
Výmena okna(balkónová zostava Slovaktual)-izba 25C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MELLA PLUS s.r.o. |
36240281 |
|
500,00 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/20 |
Ovocie, zelenina 01.10.-09.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 363,85 € |
12.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/20 |
Bezkontaktný teplomer 2ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
110,98 € |
12.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/20 |
Pranie bielizne 02.10.-07.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
328,07 € |
12.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/20 |
Potraviny 12.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
750,15 € |
12.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/20 |
Potraviny 12.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 030,29 € |
12.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/20 |
Chlieb,pečivo 01.10.-10.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 561,10 € |
11.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/20 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 951,36 € |
11.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/20 |
Mäso 01.10.-09.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 917,18 € |
10.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/20 |
Mäsové výrobky 01.10.-10.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 188,73 € |
10.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/20 |
Mrazené potraviny 09.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
327,68 € |
09.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/20 |
Potraviny 07.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 354,73 € |
07.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/20 |
Potraviny 07.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
294,02 € |
07.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/20 |
Mrazené potraviny 07.10.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
19,80 € |
07.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/20 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 09/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,20 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
Výkony pracovnej zdravotnej služby - III.štvrťrok 2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou SKALICA,a.s. |
44444761 |
|
216,00 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/20 |
Telefónne poplatky 01.09.-30.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/20 |
Služby v oblasti BOZP a OPP-III.štvrťrok 2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/20 |
Pranie bielizne 16.09.-30.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
632,35 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/20 |
Elektrická energia - 01.09.-30.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 609,72 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/20 |
Med vážený 25.09.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mgr.Jozef Olšovský |
43030274 |
|
50,00 € |
25.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
