| DFB0725/20 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 12/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,20 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/20 |
Ovocie, zelenina 20.12.-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 669,19 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/20 |
Služby v oblasti CO - 12/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/20 |
Pranie bielizne - 12/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
913,44 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/20 |
Elektrická energia - 01.12.-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 873,79 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/20 |
Prenájom hygien.rohoží 01.12.-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
69,95 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/20 |
Chlieb,pečivo 21.12.-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 547,60 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/20 |
Vodné,stočné 16.12.-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 399,92 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/20 |
Separovaný zber 7-12/2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
171,65 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/20 |
Mäsové výrobky 21.12.-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 118,63 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/20 |
Mäso 21.12.-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 539,52 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/20 |
Telefónne poplatky 01.12.-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,17 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/20 |
Potraviny 30.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
248,30 € |
30.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/20 |
Mrazené potraviny 30.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
800,83 € |
30.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/20 |
Potraviny 28.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 388,04 € |
28.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/20 |
Potraviny 28.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 494,26 € |
28.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/20 |
Vitamíny D3 pre 142 zamestnancov a 312 klientov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
9 080,00 € |
23.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/20 |
Káblovka Štandard 01.01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
21.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/20 |
Chlieb,pečivo 11.12.-20.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 264,19 € |
21.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/20 |
Potraviny 21.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 487,84 € |
21.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/20 |
Ovocie, zelenina 11.12.-20.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 789,38 € |
20.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/20 |
Mäsové výrobky 11.12.-20.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
863,31 € |
20.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/20 |
Mäso 11.12.-20.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 801,97 € |
20.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/20 |
Mrazené potraviny 18.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
416,80 € |
18.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/20 |
Predplatné SLOVENKA, ZÁHORÁK SE - r.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
74,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/20 |
II.cyklus online projektu 5P-školenie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
17.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/20 |
Potraviny 16.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
252,77 € |
16.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/20 |
Potraviny 16.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
289,41 € |
16.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/20 |
Mrazené potraviny 16.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
182,02 € |
16.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/20 |
Vodné,stočné 16.11.-15.12.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 576,16 € |
16.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
