DFB0704/19 |
Chlieb,pečivo 11.09.-20.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
786,84 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0694/19 |
Cestoviny 25.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,23 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0693/19 |
Potraviny 25.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 043,45 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0692/19 |
Mliečné výrobky 25.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
416,02 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0691/19 |
Mrazené potraviny 06.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
261,25 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0711/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 27.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
487,55 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0697/19 |
Materiál na údržbu-(elektro) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
255,29 € |
24.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0690/19 |
Seminár PAM - Trnava 23.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0698/19 |
Káblovka Štandard 01.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
23.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0702/19 |
Údržba zdvíhacieho zariadenia GK NOVUM |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
490,00 € |
23.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0715/19 |
Mäsové výrobky 11.09.-20.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
403,51 € |
20.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0688/19 |
Mrazené potraviny 20.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
530,09 € |
20.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0712/19 |
Mäso 11.09.-19.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 216,42 € |
19.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/19 |
Mrazené potraviny 18.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
241,09 € |
18.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0684/19 |
Mliečné výrobky 18.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
476,13 € |
18.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0683/19 |
Potraviny 18.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
408,50 € |
18.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0682/19 |
Cestoviny 18.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
12,96 € |
18.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 19.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
374,48 € |
18.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0689/19 |
Vodné,stočné 16.08.-15.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 833,06 € |
17.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0673/19 |
Zelenina 17.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
37,50 € |
17.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0686/19 |
Oprava el.kotla |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JAZ Servis Macko Vladimír |
30049971 |
|
247,74 € |
16.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/19 |
Ovocie,zelenina 21.08.-30.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 253,06 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0677/19 |
Materiál na údržbu-(maliar.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
201,30 € |
16.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0681/19 |
Potraviny 18.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
205,41 € |
16.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/19 |
Mrazené potraviny 13.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
398,93 € |
13.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0676/19 |
Ovocie,zelenina 02.09.-10.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
934,71 € |
12.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/19 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
2 866,90 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0678/19 |
Kalendáre a diáre |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
99,72 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0660/19 |
Zelenina 11.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
41,25 € |
11.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 12.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
327,24 € |
11.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |