| DFB0723/19 |
Zemiaky 02.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
04.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/19 |
Mrazené potraviny 04.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
107,88 € |
04.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/19 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 09/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
235,20 € |
03.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/19 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
360,00 € |
03.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/19 |
Chlieb,pečivo 21.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
976,56 € |
02.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/19 |
Mliečné výrobky 03.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,61 € |
02.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/19 |
Potraviny 03.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,01 € |
02.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/19 |
Mrazené potraviny 03.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,68 € |
02.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 02.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
413,58 € |
02.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/19 |
Nájomné za garáž - október 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/19 |
Telefónne poplatky 01.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
64,19 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/19 |
Plyn 01.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
72,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/19 |
Výkony pracovnej zdravotnej služby-III.štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou SKALICA,a.s. |
44444761 |
|
216,00 € |
01.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/19 |
Pranie bielizne - 09/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 241,79 € |
01.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/19 |
Služby v oblasti CO - 09/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/19 |
Prenájom hygien.rohoží 01.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
69,95 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/19 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
139,20 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/19 |
Ovocie,zelenina 23.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 005,86 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/19 |
Mäsové výrobky 21.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
656,57 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/19 |
Mäso 21.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 170,46 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/19 |
Mliečné výrobky 01.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
492,49 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/19 |
Potraviny 01.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
344,99 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/19 |
Cestoviny 01.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
35,78 € |
30.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/19 |
Mrazené potraviny 27.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
509,03 € |
27.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/19 |
Ovocie,zelenina 11.09.-20.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 199,03 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/19 |
Zemiaky 24.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/19 |
Zemiaky 18.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/19 |
Zemiaky 12.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/19 |
Deratizačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
782,00 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/19 |
Dezinsekčné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
385,00 € |
25.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
