| DFB0760/19 |
Mrazené potraviny 16.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
206,52 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 16.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
756,11 € |
16.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/19 |
Zemiaky 08.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
15.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/19 |
Mliečné výrobky 14.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,02 € |
14.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/19 |
Potraviny 14.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
268,14 € |
14.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/19 |
Potraviny 14.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
413,46 € |
14.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/19 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 802,65 € |
11.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/19 |
Právo užívania IS Cygnus-STR,SKL,ZAM(10-12/2019) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
290,40 € |
11.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/19 |
Právo užívania IS Cygnus-SOC,DOK(10-12/2019) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
726,00 € |
11.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/19 |
Chlieb,pečivo 01.10.-10.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
713,66 € |
11.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/19 |
Mrazené potraviny 11.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,79 € |
11.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/19 |
Opravy po revízii elektroinštalácie a bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štefan Baláž |
22707174 |
|
5 261,55 € |
10.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/19 |
Mäsové výrobky 01.10.-10.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
641,72 € |
10.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/19 |
Mäso 01.10.-09.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 572,29 € |
09.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/19 |
Mrazené potraviny 09.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
241,48 € |
09.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/19 |
Mliečné výrobky 09.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
355,18 € |
09.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/19 |
Potraviny 09.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
507,86 € |
09.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/19 |
Cestoviny 09.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
44,78 € |
09.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/19 |
Mliečné výrobky 09.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,46 € |
09.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 11.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
331,48 € |
09.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/19 |
Elektrická energia - 09/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BUKÓZA ENERGO, a.s. |
43806643 |
|
1 670,75 € |
07.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/19 |
Orechy 07.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sekáčová Eleonóra |
49591709 |
|
24,00 € |
07.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/19 |
Zelenina 07.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
37,50 € |
07.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/19 |
Demontáž a montáž klimatizácie v sklade potravín |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
402,00 € |
07.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/19 |
Mliečné výrobky 07.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,03 € |
07.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/19 |
Cestoviny 07.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
25,56 € |
07.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/19 |
Potraviny 07.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,28 € |
07.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/19 |
Ryby-zavináče 07.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
232,04 € |
07.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/19 |
Cestoviny 07.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,00 € |
07.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/19 |
Tepelná energia - 10/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
19 179,04 € |
04.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
