| DFB0805/19 |
Tepelná energia - 11/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
19 179,04 € |
05.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/19 |
Elektrická rúra Sencor-výdavky z darov(obec) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PLANEO Elektro Senica-FAST PLUS,spol.s r.o. |
35712783 |
|
77,90 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/19 |
Cestoviny 04.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,80 € |
04.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/19 |
Kurz-Interný auditor so zameraním na sociálne služby- 1os |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb OZ |
42292891 |
|
180,00 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/19 |
Chlieb,pečivo 21.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 395,23 € |
04.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/19 |
Zemiaky 30.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
02.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/19 |
Nájomné za garáž - november 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/19 |
Telefónne poplatky 01.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,66 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/19 |
Plyn 01.11.-30.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
119,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/19 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 609,44 € |
01.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/19 |
Ovocie,zelenina 22.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 267,51 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/19 |
Pranie bielizne - 10/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
276,27 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/19 |
Pranie bielizne - 10/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
960,18 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/19 |
Mäso 21.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 023,62 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/19 |
Mäsové výrobky 21.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
775,75 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/19 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 10/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
259,20 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/19 |
Služby v oblasti CO - 10/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/19 |
Prenájom hygien.rohoží 01.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
69,95 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/19 |
Med vážený 31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mgr.Jozef Olšovský |
43030274 |
|
50,00 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/19 |
Potraviny 30.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
370,70 € |
30.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/19 |
Mrazené potraviny 30.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
540,58 € |
30.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
189,64 € |
30.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/19 |
Služby v oblasti BOZP a OPP - III.štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/19 |
Doprava Senica-Tatranská Lomnica-Nový Targ a späť 25.-27.10.2019-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček |
15543625 |
|
930,20 € |
29.10.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/19 |
Zdravotné nohavice dámske 75 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 042,50 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/19 |
Mliečné výrobky 28.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
493,03 € |
28.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/19 |
Cestoviny 28.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
17,28 € |
28.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/19 |
Potraviny 28.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
318,61 € |
28.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/19 |
Revízie výťahov 2.-4.štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
1 288,51 € |
28.10.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/19 |
Práčka so sušičkou 1.099,--€ a 629,-- € - výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PLANEO Elektro Senica-FAST PLUS,spol.s r.o. |
35712783 |
|
1 728,00 € |
24.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
