| DFB0851/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 20.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
373,55 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/19 |
Zemiaky 14.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
19.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/19 |
Pranie bielizne - 11/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
651,43 € |
19.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/19 |
Kultúrny program - Osičkovi- 18.11.2019-výdavky z obce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Osičková Jitka |
6651220620 |
|
384,60 € |
18.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/19 |
Mliečné výrobky 18.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
302,49 € |
18.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/19 |
Potraviny 18.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
453,03 € |
18.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/19 |
Cestoviny 18.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,65 € |
18.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/19 |
Opravy po revízii elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štefan Baláž |
22707174 |
|
2 602,78 € |
15.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/19 |
Montérková súprava 6 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
231,60 € |
13.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/19 |
Mrazené potraviny 13.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
222,63 € |
13.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/19 |
Potraviny 13.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
416,37 € |
13.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/19 |
Mliečné výrobky 13.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
219,58 € |
13.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 14.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
861,81 € |
13.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/19 |
Ovocie,zelenina 02.11.-11.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 185,37 € |
12.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/19 |
Oprava elektr.robota |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JAZ Servis Macko Vladimír |
30049971 |
|
387,96 € |
12.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/19 |
Chlieb,pečivo 02.11.-10.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
893,20 € |
12.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/19 |
Zemiaky 07.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
462,00 € |
11.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/19 |
Potraviny 11.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
530,55 € |
11.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/19 |
Potraviny 11.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
71,17 € |
11.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/19 |
Cestoviny 11.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
29,09 € |
11.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/19 |
Mliečné výrobky 11.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
412,94 € |
11.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/19 |
Mäso 02.11.-10.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 275,28 € |
10.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/19 |
Mäsové výrobky 02.11.-10.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
463,65 € |
10.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/19 |
Mrazené potraviny 08.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
559,00 € |
08.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/19 |
Elektrická energia - 10/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BUKÓZA ENERGO, a.s. |
43806643 |
|
1 795,73 € |
07.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/19 |
Servis zdvíhacích zariadení GK NOVUM 1000 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
1 360,00 € |
06.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/19 |
Potraviny 06.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
518,79 € |
06.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/19 |
Mliečné výrobky 06.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
565,72 € |
06.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/19 |
Mrazené potraviny 06.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
18,82 € |
06.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 07.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
229,65 € |
06.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
