| DFB0400/19 |
Potraviny 05.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
401,11 € |
05.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 06.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
438,77 € |
05.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/19 |
Tepelná energia - 06/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
7 016,14 € |
04.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/19 |
Pranie bielizne - 05/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 145,76 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
Chlieb,pečivo 21.05.-31.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 091,31 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
Mliečné výrobky 03.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
317,88 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
Potraviny 03.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,32 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
Cestoviny 03.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
46,01 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
Potraviny 03.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
252,73 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/19 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 296,88 € |
03.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
Telefónne poplatky 01.05.-31.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,70 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
Plyn 01.06.-30.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
12,00 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
Nájomné za garáž - jún 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
Zemiaky 31.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
336,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
Služby v oblasti CO - 05/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
Prenájom hygien.rohoží 01.05.-31.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
89,48 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
Mrazené potraviny 31.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,08 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
Ovocie,zelenina 21.05.-31.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 514,22 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
Mäsové výrobky 31.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
10,92 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
Mäsové výrobky 21.05.-31.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
538,04 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
Mäso 22.05.-31.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 398,08 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
Materiál na údržbu-(vodoinštalačný) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
117,60 € |
30.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
Doprava Senica-Tatranská Lomnica, NovýTarg 21.-23.05.2019 - výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček |
15543625 |
|
971,28 € |
30.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/19 |
Mrazené potraviny 29.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,65 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
Cestoviny 29.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
47,52 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
Mliečné výrobky 29.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
126,05 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
Potraviny 29.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
231,74 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 29.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
659,87 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
Med vážený 29.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mgr.Jozef Olšovský |
43030274 |
|
50,00 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
Zemiaky 28.05.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
28.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
