| DFO0009/19 |
Bavlnené plienky pre obyvateľov - 710ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 036,60 € |
09.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/19 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 06/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
235,20 € |
08.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/19 |
Cestoviny 08.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,73 € |
08.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/19 |
Mliečné výrobky 08.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
240,74 € |
08.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/19 |
Potraviny 08.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
343,34 € |
08.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/19 |
Elektrická energia - 06/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BUKÓZA ENERGO, a.s. |
43806643 |
|
1 609,13 € |
08.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/19 |
Potraviny 03.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
277,37 € |
03.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/19 |
Mrazené potraviny 03.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,48 € |
03.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/19 |
Mliečné výrobky 03.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,35 € |
03.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/19 |
Mrazené potraviny 03.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
410,68 € |
03.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/19 |
Mrazené potraviny 03.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
407,48 € |
03.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/19 |
Mrazené potraviny 03.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
58,06 € |
03.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 04.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
542,85 € |
03.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/19 |
Chlieb,pečivo 21.06.-30.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 010,80 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/19 |
Nájomné za garáž - júl 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/19 |
Pranie bielizne - 06/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 102,97 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/19 |
Tepelná energia - 07/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
7 016,14 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/19 |
Cestoviny 01.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
110,88 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/19 |
Ryby-zavináče 01.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
235,80 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/19 |
Mliečné výrobky 01.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
221,86 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/19 |
Potraviny 01.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
202,51 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/19 |
Telefónne poplatky 01.06.-30.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,25 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/19 |
Plyn 01.07.-31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/19 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 597,45 € |
01.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/19 |
Služby v oblasti CO - 06/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/19 |
Prenájom hygien.rohoží 01.06.-30.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
69,95 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/19 |
Separovaný zber odpadov 01-06/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
156,10 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/19 |
Mäso 22.06.-29.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
825,67 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/19 |
Mäsové výrobky 21.06.-30.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
487,58 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/19 |
Zemiaky 28.06.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
516,60 € |
28.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
