| DFB0522/19 |
Vodné,stočné 16.06.-15.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 298,10 € |
17.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/19 |
Potraviny 17.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
334,23 € |
17.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/19 |
Cestoviny 17.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,14 € |
17.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/19 |
Mliečné výrobky 17.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
155,94 € |
17.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/19 |
Mrazené potraviny 17.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
218,53 € |
17.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/19 |
Med vážený 17.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mgr.Jozef Olšovský |
43030274 |
|
50,00 € |
17.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 18.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
419,21 € |
17.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/19 |
Chlieb,pečivo 01.07.-10.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
881,09 € |
15.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/19 |
Mliečné výrobky 15.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
396,56 € |
15.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/19 |
Potraviny 15.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
344,17 € |
15.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/19 |
Cestoviny 15.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,69 € |
15.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/19 |
Potraviny 15.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
27,60 € |
15.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/19 |
Oprava el.trojrúry |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JAZ Servis Macko Vladimír |
30049971 |
|
268,20 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/19 |
Mrazené potraviny 12.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
238,50 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/19 |
Oprava umývačky riadu T-155 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
158,21 € |
11.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/19 |
Právo užívania IS Cygnus STR,SKL,ZAM (7-9/2019) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
290,40 € |
10.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/19 |
Právo užívania IS Cygnus SOC,DOK (7-9/2019) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IReSoft, s.r.o. Brno |
26297850 |
|
726,00 € |
10.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/19 |
Oprava el.robota |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JAZ Servis Macko Vladimír |
30049971 |
|
174,00 € |
10.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/19 |
Mrazené potraviny 10.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
221,32 € |
10.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/19 |
Mliečné výrobky 10.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
164,37 € |
10.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/19 |
Potraviny 10.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
113,37 € |
10.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/19 |
Ovocie,zelenina 01.07.-10.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 213,73 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/19 |
Mäsové výrobky 01.07.-10.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
696,70 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/19 |
Mäso 01.07.-10.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 015,83 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 11.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
301,85 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/19 |
Revízie el.strojov, spotrebičov a ručného narádia |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
VKS - ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
1 068,00 € |
09.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/19 |
Revízie elektroinštalácií |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
VKS - ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
3 679,20 € |
09.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/19 |
Revízie bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
VKS - ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
302,40 € |
09.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/19 |
Zemiaky 09.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
09.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/19 |
Zemiaky 04.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
09.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
