| DFB0556/19 |
Mäso 21.07.-31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 291,39 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/19 |
Mäsové výrobky 19.07.-31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
766,10 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/19 |
Cestoviny 31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,38 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/19 |
Potraviny 31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
473,52 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/19 |
Potraviny 31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
112,08 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/19 |
Mliečné výrobky 31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
352,07 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/19 |
Mrazené potraviny 31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
220,46 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 01.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
374,09 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/19 |
Služby v oblasti BOZP a OPP - II.štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
29.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/19 |
Predplatné- Finančný spravodaj r.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIRNA,vydavateľ.družstvo |
36750697 |
|
39,90 € |
29.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/19 |
Mliečné výrobky 29.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
72,83 € |
29.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/19 |
Potraviny 29.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
169,32 € |
29.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/19 |
Zelenina 24.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
30,00 € |
24.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/19 |
Mliečné výrobky 24.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
201,09 € |
24.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/19 |
Cestoviny 24.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,53 € |
24.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/19 |
Potraviny 24.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
118,53 € |
24.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/19 |
Mrazené potraviny 24.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
369,20 € |
24.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 25.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
742,35 € |
24.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/19 |
Káblovka Štandard 01.08.-31.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
23.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/19 |
Ovocie,zelenina 11.07.-19.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 311,91 € |
23.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/19 |
Zemiaky 22.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
22.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/19 |
Chlieb,pečivo 11.07.-20.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 337,40 € |
22.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/19 |
Cestoviny 22.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,00 € |
22.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/19 |
Mliečné výrobky 22.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,92 € |
22.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/19 |
Potraviny 22.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
264,15 € |
22.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/19 |
Mäso 12.07.-18.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
894,34 € |
20.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/19 |
Zemiaky 18.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
315,00 € |
19.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/19 |
Zemiaky 15.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
19.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/19 |
Mrazené potraviny 19.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,02 € |
19.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/19 |
Mäsové výrobky 12.07.-20.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
572,05 € |
19.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
