| DFB0577/19 |
Tepelná energia - 08/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
7 016,14 € |
08.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/19 |
Doprava Senica-Brno a späť dňa 7.8.2019-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček |
15543625 |
|
355,40 € |
08.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/19 |
Potraviny 07.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,03 € |
07.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/19 |
Potraviny 07.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,62 € |
07.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/19 |
Mrazené potraviny 07.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
448,48 € |
07.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/19 |
Mrazené potraviny 07.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,72 € |
07.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 08.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
342,40 € |
07.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/19 |
Elektrická energia - 07/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BUKÓZA ENERGO, a.s. |
43806643 |
|
1 741,94 € |
06.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/19 |
Zelenina 06.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
24,00 € |
06.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/19 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 07/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
247,20 € |
05.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/19 |
Potraviny 05.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
29,88 € |
05.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/19 |
Cestoviny 05.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
27,50 € |
05.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/19 |
Mliečné výrobky 05.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
361,54 € |
05.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/19 |
Potraviny 05.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
397,29 € |
05.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/19 |
Potraviny 05.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,76 € |
05.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/19 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 752,14 € |
04.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/19 |
Mrazené potraviny 02.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
63,24 € |
02.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/19 |
Nájomné za garáž - august 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/19 |
Telefónne poplatky 01.07.-31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
62,46 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/19 |
Plyn 01.08.-31.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/19 |
Zelenina 01.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
51,20 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/19 |
Pranie bielizne - 07/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 233,49 € |
01.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/19 |
Chlieb,pečivo 21.07.-31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
751,49 € |
01.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/19 |
Zemiaky 30.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
724,50 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/19 |
Renovácia tonerov - 31ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
802,88 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/19 |
Služby v oblasti CO - 07/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/19 |
Servisná prehliadka Škoda Rapid SE 490 CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
264,17 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/19 |
Prenájom hygien.rohoží 01.07.-31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
69,95 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/19 |
Doprava Senica-Mikulov a späť 18.07.2019 - výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček |
15543625 |
|
261,40 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/19 |
Ovocie,zelenina 22.07.-31.07.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 506,36 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
