| DFB0668/19 |
Nájomné za garáž - september 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/19 |
Telefónne poplatky 01.08.-31.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
62,77 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/19 |
Plyn 01.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/19 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 377,00 € |
01.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/19 |
Mäso 21.08.-31.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 152,22 € |
31.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/19 |
Mäsové výrobky 21.08.-31.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
498,23 € |
31.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/19 |
Služby v oblasti CO - 08/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/19 |
Prenájom hygien.rohoží 01.08.-31.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
85,40 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/19 |
Pranie bielizne - 08/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 188,11 € |
30.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/19 |
Materiál na údržbu-(maliar.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
57,82 € |
28.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/19 |
Cestoviny 28.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
56,23 € |
28.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/19 |
Potraviny 28.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
418,74 € |
28.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/19 |
Mliečné výrobky 28.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
453,11 € |
28.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/19 |
Mrazené potraviny 28.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
152,46 € |
28.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/19 |
Plachta podšitá 20ks-pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Alia Slovakia s.r.o. |
46724761 |
|
300,00 € |
27.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 28.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
514,44 € |
27.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/19 |
Zemiaky 27.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
27.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/19 |
Zelenina 26.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
77,60 € |
26.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/19 |
Potraviny 26.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,96 € |
26.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/19 |
Zemiaky 21.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
336,00 € |
23.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/19 |
Čistiace prostriedky 26.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
3 058,73 € |
23.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/19 |
Káblovka Štandard 01.09.-30.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
22.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/19 |
Zelenina 21.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
44,00 € |
21.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/19 |
Chlieb,pečivo 11.08.-20.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
896,19 € |
21.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/19 |
Potraviny 21.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
227,16 € |
21.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/19 |
Cestoviny 21.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
33,41 € |
21.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/19 |
Mliečné výrobky 21.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,92 € |
21.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/19 |
Mrazené potraviny 21.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
211,07 € |
21.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 22.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
753,44 € |
21.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/19 |
Mäsové výrobky 11.08.-20.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
540,01 € |
20.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
