| DFB0669/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 12.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
384,35 € |
11.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/19 |
Chlieb,pečivo 02.09.-10.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 252,43 € |
11.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/19 |
Mrazené potraviny 11.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
240,43 € |
11.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/19 |
Potraviny 11.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
356,15 € |
11.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/19 |
Mliečné výrobky 11.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,92 € |
11.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/19 |
Potraviny 11.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
323,75 € |
11.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/19 |
Cestoviny 11.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,25 € |
11.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/19 |
Mäsové výrobky 01.09.-10.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 076,35 € |
10.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/19 |
Mäso 01.09.-10.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
944,77 € |
10.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/19 |
Mliečné výrobky 09.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
309,83 € |
09.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/19 |
Potraviny 09.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
526,81 € |
09.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/19 |
Cestoviny 09.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
34,56 € |
09.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/19 |
Elektrická energia - 08/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BUKÓZA ENERGO, a.s. |
43806643 |
|
1 688,42 € |
06.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/19 |
Zelenina 06.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
9,00 € |
06.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/19 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 08/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
289,20 € |
06.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/19 |
Mrazené potraviny 06.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,25 € |
06.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/19 |
Mrazené potraviny 06.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,22 € |
06.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/19 |
Zemiaky 04.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
04.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/19 |
Mliečné výrobky 04.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
12,96 € |
04.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/19 |
Potraviny 04.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
194,97 € |
04.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/19 |
Mrazené potraviny 04.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
154,89 € |
04.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/19 |
Mliečné výrobky 04.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
318,51 € |
04.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/19 |
Cestoviny 04.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,52 € |
04.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/19 |
Potraviny 04.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
603,15 € |
04.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 05.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
497,34 € |
04.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/19 |
Služby v oblasti CO - školenie zamestnancov - 02.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
03.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/19 |
Med vážený 02.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mgr.Jozef Olšovský |
43030274 |
|
50,00 € |
02.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/19 |
Zelenina 02.09.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Macejková Pavlína |
31611474 |
|
60,00 € |
02.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/19 |
Tepelná energia - 09/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
19 179,04 € |
02.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/19 |
Chlieb,pečivo 21.08.-31.08.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
888,40 € |
02.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
