| DFB0932/19 |
Káblovka Štandard 01.01.-31.01.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
96,00 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0948/19 |
Mäsové výrobky 11.12.-19.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
380,47 € |
19.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0931/19 |
Pranie bielizne 02.-13.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
542,04 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0928/19 |
Potraviny 18.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
427,75 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/19 |
Ryby-zavináče 18.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
235,80 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/19 |
Potraviny 18.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
63,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/19 |
Mliečné výrobky 18.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,20 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/19 |
Cestoviny 18.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
17,28 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0929/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 19.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
845,14 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0934/19 |
Oprava umývačky riadu T-155 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
101,70 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0933/19 |
Predplatné Slovenka, Záhorák SE r.2020 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
69,00 € |
17.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0913/19 |
Orechy 16.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Eleonóra Sekáčová |
49591709 |
|
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/19 |
Seminár PAM 34.04 - Trnava 16.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/19 |
Med vážený 16.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mgr.Jozef Olšovský |
43030274 |
|
50,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0920/19 |
Potraviny 16.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
263,52 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0919/19 |
Cestoviny 16.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,07 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/19 |
Mliečné výrobky 16.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
425,55 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0917/19 |
Potraviny 16.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
896,89 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/19 |
Služby v oblasti BOZP a OPP - IV.štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
16.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/19 |
Bavlnené plienky pre obyvateľov 720ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 051,20 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0911/19 |
Materiál na údržbu(elektro) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
192,10 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0916/19 |
Mrazené potraviny 13.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
421,88 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0910/19 |
Sklenárske práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TASTE-Miroslav Včelka |
11739011 |
|
39,04 € |
11.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0908/19 |
Čistiace prostriedky 12.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
1 271,84 € |
11.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0930/19 |
Ovocie,zelenina 02.12.-10.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 078,91 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/19 |
Chlieb,pečivo 01.12.-10.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
886,63 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0915/19 |
Mliečné výrobky 11.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
466,91 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/19 |
Potraviny 11.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
327,03 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/19 |
Mliečné výrobky 11.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,98 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/19 |
Mliečné výrobky 11.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
231,81 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
