| DFB0725/25 |
Prevod dát IS Cygnus SK na SQL |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
344,40 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/25 |
Revízia a dodanie hasiacich prístr. a hydrantov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
1 199,37 € |
22.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
Predplatné: Záhorák SE r.2026; Slovenka r.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
112,30 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 337,09 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/25 |
Ovocie, zelenina 01.12.-10.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 204,01 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
Čistiace prostriedky 18.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
1 465,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 4.Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Rekonštrukcia sociálnych zariadení-č.2 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
44 606,22 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/25 |
Vodné, stočné 16.11.-15.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 779,43 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
Revízia výťahov za 4/4 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
551,04 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
Návlečky - 105 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HONOR, s.r.o. |
31598251 |
|
1 782,27 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/25 |
Materiál na údržbu - elektro. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
582,40 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/25 |
Doprava do Bratislavy a späť 09.12.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
461,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
Oprava kuteru FIMAR PSP500 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
152,70 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.11.-30.11.2025(10940,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
50,37 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/25 |
Oprava práčky PRIMUS FX105 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
430,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/25 |
Balené potraviny 10.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
584,26 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/25 |
Balené potraviny 10.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 550,28 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
Parný generátor SV8151EO |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Domáce potreby u Katky,s.r.o. |
36275824 |
|
170,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
Maliarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
104,49 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
Balené potraviny 08.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
888,62 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/25 |
Balené potraviny 08.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 319,09 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/25 |
Balené potraviny 08.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
770,76 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
Balené potraviny 08.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
136,55 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
Káblovka štandard 01.12.-31.12.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
Drogéria pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Krajčík Emil |
36246204 |
|
1 044,57 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/25 |
Čistiace prostriedky 08.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
109,69 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/25 |
Čistiace prostriedky 08.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
84,13 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/25 |
Mäso, mrazené výrobky 01.11.-15.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
5 446,98 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
Mäso, mrazené výrobky 16.11.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
5 573,69 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
