| DFO0024/25 |
Káblovka štandard 01.09.-30.09.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
Elektroinštalačné práce 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
400,49 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
701,10 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
Oprava chladničky Samsung |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
83,64 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Elektrická energia 01.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
Pranie bielizne - 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 277,18 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Služby v oblasti CO - 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Služby v oblasti CO-školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Zelenina 28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
64,60 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
Balené potraviny 27.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 406,10 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Balené potraviny 27.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 024,15 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
Plyn 09/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
497,54 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
87,00 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Tepelná energia 09/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
25 043,45 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
Ovocie, zelenina 11.08.-20.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 544,27 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
Lepová doska 20ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
44,00 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Dezinsekcia - kuchyňa, jedáleň |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
157,50 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
Chlieb, pečivo 11.08.-20.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 447,96 € |
26.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
Mäso, mrazené výrobky 01.08.-15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
4 474,65 € |
26.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 011,29 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
Káblovka Premium 01.09.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
Balené potraviny 25.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 315,59 € |
25.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
Balené potraviny 25.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 029,58 € |
25.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
Čistiace prostriedky 21.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
407,20 € |
21.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
Ovocie, zelenina 01.08.-10.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 516,05 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
Balené potraviny 18.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
969,38 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
Balené potraviny 18.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 136,70 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
Balené potraviny 18.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,36 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
