| DFB0644/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.10.-31.10.2025(11522,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
156,72 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/25 |
Elektroinštalačné práce a materiál 10/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
752,64 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/25 |
Prezutie pneumatík VW Transporteer SE511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
83,50 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
Prezutie pneumatík, 4 ks pneumatík (Škoda Rapid SE490CJ) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
332,03 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
Elektrická energia 01.11.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 000,00 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
Káblovka štandard 01.11.-30.11.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
Pracovná obuv-15 párov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
698,30 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
Služby v oblasti CO - 10/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
Tepelná energia 11/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
25 043,45 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
Telefónne poplatky 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,33 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
Plyn 11/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
Sklo 1300x675-3ks obrúsenie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TASTE-Miroslav Včelka |
11739011 |
|
153,80 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
Výmena zmäkčovača LT-12 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
186,10 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
Chlieb, pečivo 11.10.-20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 131,40 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
Ovocie, zelenina 11.10.-20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 391,73 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
Káblovka Premium 01.11.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
24.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 444,42 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
Ubytovanie pre vodičov v Poľsku 07.11.-08.11.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
140,00 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
Balené potraviny 22.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 543,82 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
Mäso, mrazené výrobky 01.10.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
5 484,96 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
Likvidácia vyradeného majetku DHM 2/018/15 Umývací stroj QQ50+odpadové čerpadlo |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
8,12 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
Balené potraviny 20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 521,65 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
Balené potraviny 20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 619,52 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
Balené potraviny 20.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 113,84 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
Chlieb, pečivo 01.10.-10.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 042,18 € |
16.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
Ovocie, zelenina 01.10.-10.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 501,88 € |
16.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
Balené potraviny 15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
286,53 € |
16.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
Balené potraviny 15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 316,66 € |
16.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
