| DFB0227/24 |
Služby v oblasti CO - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Pranie bielizne - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 980,35 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Prenájom hyg. rohoží 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Mäso a mäsové výrobky 23.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
3 301,84 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Elektrická energia 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
636,99 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Ovocie, zelenina 21.04.-29.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 740,04 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Objednávame si u Vás: 1 ks Skriňa chladiaca DR-600GS v celkovej sume 1 188,00 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
Objednávame si u Vás: Prezutie pneumatík + 4 ks pneu 185/60 R15 84H Matador MP 47 Hectorra 3 pre Škoda Rapid SE 490 CJ. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0045/24 |
Objednávame si u Vás: Prezutie pneumatík pre Volkswagen Transportér SE 511BF. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/24 |
Vŕtačka METABO KHE2660 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
282,90 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Potraviny 29.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
793,08 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Potraviny 29.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 400,87 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Objednávame si u Vás: Vrtačka METABO KHE 2660 Quick v celkovej cene 282,90 s DPH. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/24 |
Potraviny 24.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 244,56 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Potraviny 24.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,57 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Potraviny 24.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
143,28 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Mrazené potraviny 24.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 019,20 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Mrazené potraviny 24.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
80,80 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Oprava sušičky IMESA ES 10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
807,00 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Výmena zmäkčovača vody a soľ tabletová 25kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
722,64 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
