| DFB0077/24 |
Chlieb,pečivo 12.02.2024-20.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 249,38 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Mrazené potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,96 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
877,69 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 047,96 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 448,34 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Ovocie,zelenina 12.02.2024-21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 438,43 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/24 |
Školenie v oblasti GDPR - 1os. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štandart BPPO s. r. o. |
50256220 |
|
106,80 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Oprava výťahu blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
279,82 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Mäso 11.02.2024-20.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 971,43 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Mäsové výrobky 11.02.2024-20.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
762,48 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás: Zájazd do Česka a Nemecka - Cesty viery v dňoch 15. - 18.04.2024 pre 8 osôb. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0005/24 |
Bavlnené plienky pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
2 191,20 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Zneškodnenie a odvoz odpadu s kat.č.18 01 03 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
99,36 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Vodné,stočné 16.01.2024-15.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 139,46 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Potraviny 14.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 883,70 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Objednávame školenie 5P:Program podpory zdravia
v CSS Galanta,dňa 16.02.2024 pre 6 účastníkov DSS a ZPS Senica |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
OZ Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/24 |
Chlieb,pečivo 01.02.2024-10.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 623,50 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Potraviny 12.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
479,88 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Elektromontážne práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
242,90 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
