| DFB0153/24 |
Služby v oblasti CO - 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 1.Q/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Prenájom hygien.rohoží 01.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
91,82 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
689,78 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Ovocie,zelenina 21.03.-30.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 532,41 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Mäso 23.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 178,28 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Mäsové výrobky 22.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
876,44 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Skartácia dokladov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
1 272,00 € |
28.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Pranie bielizne - 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 485,02 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Výmena čelného skla u Volkswagen Transportér |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
799,85 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Mrazené potraviny 27.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
178,62 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Potraviny 27.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 344,96 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednávame si u Vás: Skartácia dokladov. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás: Toner TN 2421 - 8ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0034/24 |
Objednávame si u Vás: Skartovač Fellowes AutoMax M4 x 10 mm v celkovej hodnote 308,46 s DPH. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/24 |
Potraviny 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 707,94 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Potraviny 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
868,93 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Objednávame si u Vás: Policové zostavy podľa cenovej ponuky ABQUO 202400417 zo dňa 16.02.2024.
|
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/24 |
Mrazené potraviny 22.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
627,34 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Čistiace potreby 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
3 452,30 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
