| DFB0170/24 |
Školenie 30 zdravotníckych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
1 404,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/DSSZPSSE |
chlieb, pečivo a pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
FAUN s.r.o. |
351997 |
|
109 828,20 € |
05.04.2024 |
16.04.2024 |
15.04.2025 |
15.04.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/DSSZPSSE |
balené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280 817,89 € |
05.04.2024 |
16.04.2024 |
15.04.2025 |
15.04.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2024/DSSZPSSE |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75 129,60 € |
05.04.2024 |
16.04.2024 |
15.04.2025 |
15.04.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
| DFO0012/24 |
Služby pedikérky OB |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
204,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Objednávame si u Vás: Školenie 30 zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní prvej pomoci dňa 4.4.2024 v DSS a ZPS Senica. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 861,81 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Skartovač Fellowes AutoMax 100M |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
308,46 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Potraviny 03. 04. 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 754,21 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Potraviny 03.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 300,38 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Mrazené potraviny 03.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 242,77 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 196,83 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Toner Brother TN-2421; 8 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
216,00 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Materiál na údržbu(maliar.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
75,68 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Tepelná energia - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Chlieb,pečivo 21.03.-30.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 760,42 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Plyn 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Elektrická energia 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Telekomunikačné služby 01.03.-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,40 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
Káblovka Štandard 01.04.-30.04.2024 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
