| DFB0805/19 |
Tepelná energia - 11/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
19 179,04 € |
05.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0095/19 |
Objednávame si u Vás: Mini rúra SENCOR SEO361OSS v celkovej sume 77,90 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PLANEO Elektro Senica-FAST PLUS,spol.s r.o. |
35712783 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0093/19 |
Objednávame si u Vás: Oprava-repas filtra 450x450x50 - nerez v celkovej sume 1 152,--€. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0094/19 |
Objednávame si u Vás: Servis a kontrola klimatizácie v celkovej hodnote 846,-- €. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0800/19 |
Elektrická rúra Sencor-výdavky z darov(obec) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PLANEO Elektro Senica-FAST PLUS,spol.s r.o. |
35712783 |
|
77,90 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/19 |
Cestoviny 04.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,80 € |
04.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/19 |
Kurz-Interný auditor so zameraním na sociálne služby- 1os |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb OZ |
42292891 |
|
180,00 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/19 |
Chlieb,pečivo 21.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
1 395,23 € |
04.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/19 |
Zemiaky 30.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
02.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/19 |
Nájomné za garáž - november 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/19 |
Telefónne poplatky 01.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,66 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/19 |
Plyn 01.11.-30.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
119,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/19 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 609,44 € |
01.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/19 |
Ovocie,zelenina 22.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 267,51 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/19 |
Pranie bielizne - 10/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
276,27 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/19 |
Pranie bielizne - 10/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASO sk.s.r.o. |
50070584 |
|
960,18 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/19 |
Mäso 21.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 023,62 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/19 |
Mäsové výrobky 21.10.-31.10.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
775,75 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/19 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 10/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
259,20 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/19 |
Služby v oblasti CO - 10/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
