| 0107/19 |
Objednávame si u Vás: Oprava pračky Primus 10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
0,00 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0895/19 |
Oprava práčky PRIMUS 10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
362,00 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/19 |
Oprava vodovodu a výmena ventila |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PIVÁK s.r.o. |
44916787 |
|
293,28 € |
05.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/19 |
Cestoviny 04.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
106,92 € |
04.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/19 |
Mliečné výrobky 04.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
247,81 € |
04.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/19 |
Potraviny 04.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
736,35 € |
04.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/19 |
Mrazené potraviny 04.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
58,26 € |
04.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/19 |
Pochutiny, steriliz.zelenina 05.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
382,80 € |
04.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/19 |
Chlieb,pečivo 21.11.-30.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Senické a skalic.pekárne |
31416306 |
|
880,72 € |
03.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0881/19 |
Zemiaky 29.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
504,00 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0106/19 |
Objednávame si u Vás: Oprava vodovodu, výmena ventilov. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PIVÁK s.r.o. |
44916787 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0882/19 |
Zemiaky 02.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dezap, s.r.o. |
36269026 |
|
840,00 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/19 |
Tepelná energia - 12/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Službyt, spol.s r.o. |
34101772 |
|
19 179,04 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/19 |
Cestoviny 02.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
245,91 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/19 |
Plyn 01.12.-31.12.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slov.plyn.priem.a.s. |
35815256 |
|
140,00 € |
01.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/19 |
Telefónne poplatky 01.11.-30.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
61,12 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/19 |
Nájomné za garáž - december 2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/19 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 919,90 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/19 |
Služby v oblasti CO - 11/2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/19 |
Prenájom hygien.rohoží 01.11.-30.11.2019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
89,48 € |
30.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
