| 0118/25 |
Objednávame si u Vás: Opravu výťahu blok C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0470/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.07.-31.07.2025(10280,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-762,60 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
Objednávame si u Vás: Dezinsekciu hmyzu A432 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/DSSZPSSE |
Zber, preprava, dotrieďovanie a odovzdanie odpadu na zhodnotenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
246,98 € |
06.08.2025 |
01.09.2025 |
31.12.2025 |
07.08.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| 0116/25 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0022/25 |
Káblovka štandard 01.08.-31.08.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.07.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Elektrická energia 01.08.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Čistiace prostriedky 04.08.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
129,15 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Služby v oblasti CO - 07/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
Objednávame si u Vás: Opravu úniku brzdovej kvapaliny na vozidle Škoda Rapid SE 490 CJ. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0115/25 |
Objednávame si u Vás: Práškovú soľ 25 kg bal. 3x
a Active cleaner čist. práš.1x
Tovar prosíme dodat až pri rozvoze. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0454/25 |
Zelenina 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
132,60 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Plyn 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Tepelná energia 08/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 962,78 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0447/25 |
Zelenina 25.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
71,40 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
Kancelárske potreby 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
339,75 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Doprava do Lednic a späť 18.07.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
295,00 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
