| 0176/25 |
Objednávame si u Vás : Asistenciu a prevod dát informačného systému Cygnus na SQL server.
Cena je 280 eur bez dph |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
0,00 € |
22.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0721/25 |
Revízia a dodanie hasiacich prístr. a hydrantov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
1 199,37 € |
22.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
Predplatné: Záhorák SE r.2026; Slovenka r.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
112,30 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
Čistiace prostriedky 18.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
1 465,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 4.Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Rekonštrukcia sociálnych zariadení-č.2 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
44 606,22 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 1/2025/DSSZPSSE) |
Dodatok ku kolektívnej zmluve pre rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
SOZ zdravotníctva a soc. služieb - ZOO Myjava |
|
|
0,00 € |
17.12.2025 |
01.01.2026 |
|
19.12.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0711/25 |
Vodné, stočné 16.11.-15.12.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 779,43 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
Revízia výťahov za 4/4 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
551,04 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
Návlečky - 105 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HONOR, s.r.o. |
31598251 |
|
1 782,27 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
Objednávame si u Vás: 105 ks obliečka na vankúš rozmer 70x90 a obliečka na paplón 140x200. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HONOR, s.r.o. |
31598251 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 26/2025/DSSZPSSE |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
31.12.2028 |
16.12.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| DFB0708/25 |
Materiál na údržbu - elektro. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
582,40 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0174/25 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0707/25 |
Doprava do Bratislavy a späť 09.12.2025-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
461,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0173/25 |
Objednávame si u Vás: Opravu výťahu blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0702/25 |
Oprava kuteru FIMAR PSP500 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
152,70 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.11.-30.11.2025(10940,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
50,37 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/25 |
Oprava práčky PRIMUS FX105 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
430,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
