| 0112/25 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0111/25 |
Objednávame si u Vás: Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0021/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 702,90 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Objednávame si u Vás: Opravu nákladného výťahu blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0426/25 |
Zelenina 11.07.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
105,40 € |
16.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/DSSZPSSE |
Finančný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
Palaj Jozef |
|
|
500,00 € |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
15.07.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| 0109/25 |
Objednávame si u Vás: Zosilnenie antény podľa cenovej ponuky PON2025019 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0020/25 |
Káblovka štandard 01.07.-31.07.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Pec elektrická TPE-30ARS s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
4 699,95 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Stroj umývací QQI-52P |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 799,87 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Školenie ISZV v oblasti ľudských práv |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
1 224,00 € |
10.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
Objednávame si u Vás: Pec elektrická TPE-30ARS
s príslušenstvom /Podľa cenovej ponuky CP1250679/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0107/25 |
Objednávame si u Vás: Stroj umývací QQl-52P s príslušenstvom. /podľa cenovej ponuky CP1250680/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0108/25 |
Objednávame si u Vás: Zmäkčovač LT-12 1 ks, a Vodomer bytový 1/2 1 ks, /podľa cenovej ponuky CP1250682/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0417/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.06.-30.06.2025(9232,00kWh)_PREPLATOK |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 210,78 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 2.Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Elektroinštalačné práce 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
592,61 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Pranie bielizne - 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 221,74 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Právo užívania IS Cygnus SK 07-09/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 984,67 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
61,50 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
