| 559 |
Pranie a žehlenie bielilzne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. |
47411848 |
Iné |
333,33 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 560 |
telefónne poplatky 09/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24,32 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 561 |
telefónne poplatky 09/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,81 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 562 |
Telef. poplatky 09/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,23 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 563 |
Vyúčtovanie elektriny 9/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Magna Energia, a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
433,08 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 564 |
Vodné a stočné 09/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Šaľa |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 482,23 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 565 |
Nákup tonerov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 723,80 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 566 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA, s.r.o., |
50606344 |
Iné |
75,46 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 567 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
327,17 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 568 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA, s.r.o., |
50606344 |
Iné |
150,90 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 569 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol. s r.o. Lahôdkárska výrobňa |
36230286 |
Iné |
129,60 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 570 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
63,12 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6/SF |
Nákup respirátorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
Iné |
432,00 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 547 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol. s r.o. Lahôdkárska výrobňa |
36230286 |
Iné |
129,60 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 548 |
Odvoz kuch. odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
Iné |
60,00 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 549 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
403,15 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 550 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
70,05 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 551 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA, s.r.o., |
50606344 |
Iné |
373,10 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 552 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA, s.r.o., |
50606344 |
Iné |
77,76 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 553 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad Galanta |
30109809 |
Iné |
1 293,31 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 554 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
92,58 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 555 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA, s.r.o., |
50606344 |
Iné |
109,44 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 544 |
Elektrina 10/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Magna Energia, a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
775,74 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 545 |
Technické činnosti 9/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
Iné |
274,80 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 546 |
IS Cygnus 10-12/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Iresoft, s.r.o. |
26297850 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 122,54 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 539 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
96,29 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 540 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA, s.r.o., |
50606344 |
Iné |
226,33 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 541 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
218,28 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 542 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
Iné |
433,40 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 535 |
Rekonštrukcia sanity a obkladov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GomboStav s.r.o. |
46756035 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 704,66 € |
30.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
