| DFB0546/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ŠOPA PRINT Ladislav Takács |
33211990 |
|
1 536,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 112/3/2020 |
Objednávame tlač bulletínov k predstaveniu Futbal alebo Bíly andel v pekle, 500ks. Predpokladaná suma 1535 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ŠOPA PRINT Ladislav Takács |
33211990 |
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0557/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
21,33 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 21/1/2020 |
Objednávame na chodbu pred kanceláriami na 2.poschodí koberec ZENITH 2m x 10,30m. Predpokladaná suma spolu 130 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
|
0,00 € |
02.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0536/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
OXYGENIC s.r.o. |
28938593 |
|
5 176,29 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 102,75 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 81/04/2020 |
Objednávame lampu do projektora EIKI LC-X85 do veľkej sály- 2 kusy. Predpokladaná suma spolu 662,68 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
0,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0540/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
|
123,39 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
euroAWK spol. s r.o. |
35808683 |
|
177,60 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
314,68 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 80/04/2020 |
Objednávame skladaciu stoličku Terje 1ks, pohovku Angersby 1ks, príručný stolík Tingby 1ks, háky na stenu 3ks-do kancelárie č.15, policový diel Kallax 1ks- do kancelárie č.23. Predpokladaná suma spolu 309 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0539/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava |
35815256 |
|
305,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
11 194,87 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
108,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
999,12 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 43/2020/DJPTT) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
7 000,00 € |
01.12.2020 |
|
31.12.2020 |
11.12.2020 |
Mgr. art. Juraj Bielik |
poverený riadením divadla |
Zmluva |
| DFB0564/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
GRADIOR, spol, s r.o. |
43389406 |
|
347,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
231,00 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
