| DFB0740/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Oriana s.r.o. Bratislava |
45878129 |
|
300,00 € |
08.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JOMA THERM s.r.o. |
36279510 |
|
45,00 € |
08.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ŠOPA PRINT Ladislav Takács |
33211990 |
|
655,20 € |
07.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Ticketware SE |
48298034 |
|
1 152,00 € |
07.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
|
151,20 € |
07.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská teplárenská a.s. |
36246034 |
|
425,20 € |
07.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 136/2019/DJPTT |
Zmluva o spolupráci |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Divadelný ústav |
00164691 |
|
0,00 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| Zmluva č. 134/2019/DJPTT |
Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 09/2019 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Slovenská asociácia športu na školách |
|
|
265,56 € |
05.11.2019 |
|
06.11.2019 |
15.11.2019 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| 184/3/2019 |
Objednávame tlač plagátov A2 na december 2019. Predpokladaná suma 61 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
JustPrint.sk. s.r.o. Bratislava |
47689196 |
|
0,00 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 77/5/2019 |
Objednávame do hry Temperamenty: 2ks lepidlo v spreji, 6ks preglejka buk, 2ks biodoska smrek, 12 ks hobľované dosky SM 19, 2 ks hobľovaná dosky SM 25. Predpokladaná suma 493,18 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
0,00 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0650/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
23,69 € |
05.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
05.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
476,39 € |
05.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 48/1/2019 |
Objednávame do stolárskej dielne dláta sústružnícke na drevo 2ks, sada dlát 1ks. Predpokladaná suma spolu 250 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0627/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ŠOPA PRINT Ladislav Takács |
33211990 |
|
294,00 € |
04.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Centum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
12,00 € |
04.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN Mobile, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
04.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
314,68 € |
04.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava |
35815256 |
|
383,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/19 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
228,13 € |
01.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
