| DFB0189/20 |
trezor do depozitu numizmatiky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
SB SYSTÉM, s.r.o. |
36459925 |
|
1 600,00 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
rozšírenie kúrenia v nových miestnostiach |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Rudolf Horňák |
11755709 |
|
468,00 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
73,37 € |
06.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Vladimír Reško |
40751856 |
|
66,38 € |
06.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,14 € |
05.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
plyn |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
529,00 € |
05.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
archívna skriňa do depozitu príroda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
SAFETRONICS a.s. |
36029203 |
|
1 057,20 € |
04.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
kopírovanie, toner |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
115,92 € |
04.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
28,95 € |
04.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
146,69 € |
02.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
104,66 € |
02.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
stravné lístky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 111,80 € |
29.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
knihy Nezlomený orel |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ing. Bohuslav Zůbek |
0054472 |
|
84,00 € |
28.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Letka 13 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
|
2 639,37 € |
23.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
vstupenky do BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
|
360,00 € |
23.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
oprava a reštaurovanie keramiky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Janeková Marta |
37080750 |
|
250,00 € |
16.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
16.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
vodné+stočné+zrážková voda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
74,26 € |
14.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
PVC krytina do nových priestorov |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ing. Juraj Višňovský - EMAILA |
32845251 |
|
680,00 € |
14.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
15,12 € |
12.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
