| DFB0055/19 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,64 € |
06.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,08 € |
05.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
kopírovanie, pozvánky a platág k výstave |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
209,83 € |
03.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
stravné listky zamestnanci |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
871,11 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
105,04 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
elektrika - záloha |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
153,69 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
elektrika - záloha |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
117,18 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
vodné + stočné |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
11,20 € |
15.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
Rámovanie plagátov |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Sklenárstvo Guzoň Ľuboš |
30051843 |
|
117,00 € |
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
vodoinštalačné práce Kursalón |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Dušan Galandák |
48053848 |
|
360,00 € |
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
časopis MÚZEUM 2019 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,26 € |
08.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,57 € |
06.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
stavné zamestnanci |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
926,55 € |
05.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
102,40 € |
05.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,10 € |
04.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
vodoinštalačné práce |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Dušan Galandák |
48053848 |
|
90,00 € |
04.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
záloha na plyn |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
585,00 € |
04.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
revízie EBS |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
693,84 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
elektrika - magna |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
117,18 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
