| DFB0133/19 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,29 € |
06.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
etikety, kopírovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
49,66 € |
05.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
plyn |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
585,00 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
elektrika-vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
25,78 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
153,69 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
117,18 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
suveníry na predaj |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Numizmatika Kremnica s.r.o. |
46765531 |
|
180,50 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
konzervovanie a reštaurovanie súboru zoologických preparátov |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ján Šíro |
41897773 |
|
1 990,00 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
úprava depozitu balneohistória |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Rekosta Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
|
1 414,19 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
stravné lístky zamestnanci |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
928,00 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2019/BalMPn |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vykurovanie Vila Liska |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 5 |
36086967 |
Rudol´f Horňák, Oľga Horňáková - právny nástupca plynoinštalácie - ÚK |
|
|
9 228,03 € |
19.08.2019 |
|
08.09.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0123/19 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
14.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
74,22 € |
07.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
07.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
elektirka-vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
26,42 € |
05.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/BalMPn |
Zmluva o dielo Krajčovičová - reštaurovanie plagátu Deinotherium |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 5 |
36086967 |
Krajčovičová Jana |
|
|
426,00 € |
05.08.2019 |
|
15.12.2019 |
26.05.2020 |
PhDr. Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0095/19 |
revízia plynových kotlov |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
108,00 € |
26.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
vodné+stočné |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
15,67 € |
25.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
24.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
oprava chodby Kursalón |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Rekosta Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
|
2 185,16 € |
24.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
