Faktúra č. 31-0422/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0422/20
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu, náradie
  • Dátum doručenia: 07.05.2020
  • Celková hodnota: 288,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0019/20
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť