Faktúra č. 0022/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0022/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav 2. NP internátu na SPŠ Trnava
  • Dátum doručenia: 13.05.2020
  • Celková hodnota: 5 772,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0339/20
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0339/20 Projektová dokumentácia stavebných úprav 2.NP internátu na SPŠ Trnava. Trnavský samosprávny kraj 37836901 ATELIER KM, s.r.o. 47404183 5 772,00 € 09.03.2020 06.04.2020 Mgr. Július Fekiač Riaditeľ Úradu TTSK Objednávka
0046/20 Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 OBORIL, s.r.o. 50588711 615,18 € 13.01.2020 02.03.2020 Faktúra
Tlačiť