Faktúra č. 211031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211031
  • Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia portálu Slovensko.sk a autorizácia osoby
  • Dátum doručenia: 16.02.2021
  • Celková hodnota: 48,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21007
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21007 Servisné služby a oprava PC, nákup tonerov do tlačiarne Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 568,80 € 16.02.2021 16.02.2021 Objednávka
Tlačiť