Faktúra č. 211033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211033
  • Popis fakturovaného plnenia: Reinštalácia OS a prenos dát ZR TV
  • Dátum doručenia: 16.02.2021
  • Celková hodnota: 120,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21007
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť